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关于2016年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告(摘要版)

发布日期:2019-02-02     信息来源:   

市人大常委会:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2016年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告查出问题整改情况,请予审议。

201796,市十五届人大常委会第六次会议听取和审议了市政府《关于2016年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改,市政府高度重视,召开会议专门听取关于2016年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报,要求各区(县)、各有关部门高度重视审计发现的问题,不折不扣、坚决严肃地逐项整改,并通过建章立制,着力构建长效机制,切实提高政府工作整体管理水平;要着重加强事业单位资金使用管理,规范财务管理,有效防止权力寻租和不正之风。1222日,市政府召开审计整改工作推进会,进一步强化审计整改工作。20181月,市人大对相关审计查出问题整改单位进行了督办。

  市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求,切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度,督促被审计单位不断提升审计整改效果。

  有关部门和单位认真执行审计决定,积极采纳审计意见和建议,及时制订审计整改工作方案,采取有效措施,从完善工作机制、实现部门联动、加强制度建设等方面入手,推进审计整改工作取得实效。一是审计整改内部工作机制不断完善。市财政局等单位召开了专题会议,研究审计整改方案,逐条落实责任,逐条进行整改。二是注重制度建设,加强源头管理。市人社局等4家单位,针对审计查出问题,制定或修订了5项内部管理制度,涉及预算管理,以及会议经费和公务接待、政府采购、公务卡使用管理等方面制度,推进长效机制建设。

  一、财政管理审计查出问题的整改情况

    收入预算执行方面审计查出问题的整改情况

1、关于混淆税收入库级次1,560.74万元问题。市财政局已通过2016年上下级结算将下划收入的财力扣回市本级。

2、关于预算收入128,208.82万元缴库不及时问题。市财政局已于201712月全部缴库。

    市本级国库管理方面审计查出问题的整改情况

    关于未按规定预算级次、预算科目入库58,556.74万元问题。市财政局已通过2016年上下级结算将下划的收入扣回市本级。

二、部门预算执行审计查出问题的整改情况

    对审计发现的问题,12家预算单位及其下属单位高度重视,积极进行整改。截至201712月底,有关预算单位及其下属单位整改问题36个,已整改到位34个,占审计查出问题的94.44%。具体整改情况如下:

  预算编制及执行方面存在问题的整改情况

    针对预算编制及执行问题,市水利局等单位高度重视,及时召开审计报告反映问题的整改工作会,提出相应的整改意见,要求财务人员严格按照《中华人民共和国预算法》相关规定,科学编制部门预算。

    ㈡部分单位财务管理、会计核算、政府采购等存在问题的整改情况

    关于往来账目清理不及时问题,市农业局等5个单位对往来帐目进行了清理,三年往来账目已清理到位,对个人难以一次还清的从每月工资扣还。。  

   三、重点专项资金审计查出问题的整改情况

    ㈠城镇保障性安居工程跟踪审计查出问题的整改情况

1、截止201712月,2个县(市)265套未按时开工棚户区改造任务已完成,4个县(市、区)垦区棚改972套基本建成任务已完成,4个县(市、区)2016年已完成7117639.08万元租赁补贴发放任务。

    27个县(市、区)保障性住房及配建的商业设施租售收入7,165.21万元已全部上交财政国库,纳入政府性基金预算。6个县(市)加快闲置资金拨付使用

    33个县(市、区)4个单位违规向21个安居工程项目收取的专项资金259.20万元已缴入财政专户后,归还了原资金渠道。

    4、对未依法履行招投标程序、虚假招标的问题,各地及时进行了清理和处罚,督促主管部门尽快完善建设施工手续,规范招投标程序,加强内部控制。

   各县(市、区)政府开展了保障性住房专项清查清退工作,对欠缴房租、空置、转租的承租户按相关政策一并进行清查、清退,经多次催缴大部分保障对象已交清所欠房租,对少部分未及时交清的保障对象通过司法程序追缴所欠房租。

    ㈡医疗保险基金审计查出问题的整改情况

    1、全市医保机构已核对2015年-2016年未参加医疗保险涉及特困人员信息,及时将该部分人员纳入城乡基本医疗保险。将符合条件3685人全部纳入职工医保,清理重复参保人员2515人。

    22017年,市本级已建立九江市普通耗材招标采购平台。所有药品采购都严格按规定通过集中采购平台采购

3各县市区政府已按审计要求,将财政补助资金足额拨付到位。

4、市卫计委等部门加强了医疗机构的监管,对相关单位进行了处理处罚,规范医疗机构诊疗项目和医用服务设施收费行为。各县(市、区)医保机构进一步深入审查,采取约谈负责人、暂停止定点资格、扣缴医保基金等办法,加大了医保基金的监控和处罚力度。市审计局向公安部门移交案件线索4件。

    ㈢科技专项经费审计查出问题的整改情况

    1、关于部分项目单位未按合同约定列支项目支出问题

    相关单位组织项目人员认真学习《九江市科技发展专项资金管理暂行办法》等政策文件,按照科技专项资金管理的要求,已将不符合规定票据剔除,建立项目专账,严格按照科技专项资金的费用范畴使用。

    2、关于部分项目执行力度不够,资金使用效率不高问题

    市科技局已督促相关单位加快项目实施进度,从更高标准、更现实需求方面抓好公共创新服务平台建设工作。

    3、关于部分项目支出用途不符合规定问题

相关单位已制定整改措施,对专项资金的支出范围进行了梳理,根据《中华人民共和国专利法》和《江西省专利促进条例》的相关规定,建立了项目专账,并就项目技术难题与相关院校所开展对接。

     ㈣人防易地建设费审计查出问题的整改情况

     市人防办通知各县(市、区)人防办自查自纠、认真整改。一是严格按省办要求审批各地年度预决算,严把审批审核关口;二是邀请第三方审计机构对人防经费征收使用管理进行专项审计。三是科学利用人防工程确保国有资产保值增值,不断增加人防平战结合收入。有关规章制度正在建立,通过建立长效机制,杜绝此问题再次发生。

    ㈤基本公共卫生服务补助资金审计查出问题的整改情况

相关县(市、区)已将2016年剩余配套资金和2017年度本级配套资金足额配套到位。滞留结余资金已全部下拨到乡镇卫生院

四、重大政府投资项目建设管理审计查出问题的整改情况

    ㈠关于部分项目招标不规范问题

八里湖管委会组织相关单位人员进行专题研究和学习,严格按照国家和本市规定履行招标程序,做好承发包和工程结算等工作,制定了城建项目推进办法及投资项目设计变更、工程签证管理办法

    ㈡关于部分项目总投资或结算价超出概算问题

    相关部门按有关程序办理了概算调整手续

    ㈢关于部分项目质量不合格或与合同约定不符问题

    建设单位均承诺在今后的项目建设管理中,严格执行相关法律法规,抓紧处理部分工程质量问题,破损及积水问题已维修完毕

㈣关于部分项目存在损失浪费问题

建设单位均表示将举一反三,吸取教训,八里湖管委会制定了政府投资项目设计变更、工程签证管理办法,加强项目前期设计及施工管理,确保项目投资决策的科学性和合理性,提高项目投资效益。

五、部分问题未整改到位的原因及继续推进整改工作的打算

总的看,在市人大常委会监督指导下,根据市政府的统一部署,2016年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改取得了较好效果。但仍有少量问题尚未彻底整改。

对尚未整改的问题,市政府将继续采取有力措施,督促有关部门严格按照市人大审议意见的要求,全面整改落实到位。一是进一步深化措施抓整改。对尚未整改到位的问题持续跟踪督办,对症施策,确保事事不放过,件件整到位。二是继续推进审计整改追责问责。对整改工作中出现的整改不力、逾期不改的单位和部门,将加大追责问责力度,严肃处理相关地方和部门的责任人。

以上报告,提请市人大常委会审议。

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